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部门决算公开目录及说明(补充公开)-市生产力2015年

2015年度韶关市生产力促进中心决算公开

目       录

第一部分   韶关市生产力促进中心概况

一、 部门机构设置

二、 部门主要职责

第二部分   韶关市生产力促进中心2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   韶关市生产力促进中心2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   韶关市生产力促进中心概况

(一)部门机构设置

    按照部门决算编报要求,2015年决算组成单位共1个,未设内设机构。

(二)部门主要职责

韶关市生产力促进中心主要任务: 负责技术转移的组织与新疆时时彩工作,推动科研院所、高等院校与相关企业及部门的技术新疆时时彩与合作;承担新技术(包括管理技术、专利技术)的开发应用、示范和推广工作。承担创新基金以及其他政府科技项目的咨询、立项、成果鉴定、科技评估、监理、验收、转化等工作。负责市科技企业创业园(孵化器)管理和新疆时时彩工作。开展科技情报及信息新疆时时彩。

第二部分   韶关市生产力促进中心2015年部门决算表

各部门应当公开8张部门决算表格,包括: 1.收支总表(3张),即: 《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;2.财政拨款收支表(5张),即: 《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

第三部分   韶关市生产力促进中心2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

韶关市生产力促进中心2015年度总收入147.80万元,其中本年收入147.80万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入100.04万元,比上年决算数增加18.33万元,增长22.43%。主要原因: 一是工改增资,二是增加了2个省项目立项款

2.上级补助收入0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

3.事业收入3.08万元,比上年决算数增加0.96万元,增长45.28%。主要原因: 取得技术新疆时时彩费。

4.经营收入0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

5.其他收入44.68万元,比上年决算数增加3.24 万元,增长7.82%。主要原因: 一是获得省科技统计调查补助经费,二是减征增值税收入。

(二)年度支出总体情况

韶关市生产力促进中心2015年度总支出129.97万元,其中本年支出129.97万元。具体情况如下:

1.一般公共新疆时时彩(类)支出1.92万元,主要用于“中小微企业知识产权运用能力研究”省项目的开支,比上年决算数增加1.92 万元,增长100%,主要原因是获得广东省2014年度第一批知识产权专项资金

2.科学技术(类)支出84.51万元,主要支出项目有机构运行费53.54万元和项目支出30.97万元,比上年决算数增加0.31万元,增长0.37%,主要原因是工资改革增加经费和住房公积金从机构运行划入住房保障支出。

3.社会保障和就业(类)支出36.93万元,主要支出项目是退休人员费用,比上年决算数增加12.75万元,增52.73%,主要原因是工资改革增加退休费以及以前年度退休的2人的经费由在职转为退休经费

4.医疗卫生与计划生育(类)支出0.85万元,主要支出项目是医疗费,比上年决算数增加0万元,增长0%。

5.住房保障(类)支出5.76万元,主要支出项目是住房公积金,比上年决算数增加5.76万元,增长100%,主要原因是住房公积金单列入住房保障支出,上年纳入机构运行费。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2015年度财政拨款收入说明

生产力促进中心2015年度财政拨款收入合计100.04万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入100.04万元,比年初预算数增加18.30万元,增长22.39%;主要原因是工改增资和增加了2个省项目立项款;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

(二)2015年度财政拨款支出说明

韶关市生产力促进中心2015年度财政拨款支出合计100.04万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出100.04万元,比年初预算数增加18.30万元,增长22.39 %;主要原因是工改增资和增加了2个省项目立项款;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

分功能科目看,一般公共新疆时时彩支出(类)知识产权事务(款)1.92万元,主要用于“中小微企业知识产权运用能力研究”省项目的开支;科学技术支出(类)基础运行(款)47.78万元,主要支出项目机构运行;科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)6.80万元,主要用于“韶关市科技装备动员能力新疆时时彩”省项目的开支;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)36.93万元,主要用于退休人员费用;医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)0.85万元,主要用于医疗费;住房保障支出5.76万元,主要用于住房公积金。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市生产力促进中心2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.05万元,完成预算0元的100%。其中: 因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0万元的100%;公务接待费支出决算为0.05万元,完成预算0万元的100%。2015年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是新增一项省知识产权专项资金项目,主要用于知识产权宏观管理的省科技项目根据工作需要,经报请批准,用于项目的调研餐费开支。

与上年相比,2015年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.05万元,增长100 %。其中: 因公出国(境)费支出决算减少(增加)0万元,下降(增长)0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算减少(增加)0万元,下降(增长)0%;公务接待费支出决算增加0.05万元,增长100%。公务接待费支出增加的主要原因是工作需要用于项目的调研餐费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.05万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组 0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中: 公务用车购置支出为0万元,2015公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出0万元,2015年本部门公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.05万元,主要用于省立项项目的调研费开支。2015年,本部门共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待2次,接待人数共8人。主要包括研究院校和企业技术专家8人。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是本单位是事业单位,没有机关运行经费。

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元,其中: 政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购新疆时时彩支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中: 授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2015年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作总体情况。

根据财政预算管理要求,新疆时时彩部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(无)。

本单位部门决算中没有项目绩效自评结果。

3.重点项目绩效评价报告(无)。

本单位部门决算中没有重点项目绩效评价报告。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(无)

本单位没有其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下: (以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配: 指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及新疆时时彩单位按规定应交回的基本新疆时时彩竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出: 指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费: 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费: 指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和新疆时时彩的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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