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2018年度韶关市工业科学研究所预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

五、其他需要说明的情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

韶关市工业科学研究所预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能。 2018年预算组成单位共1个,是韶关市工业科学研究所,主要职能是(1)办公室: 负责日常财会管理,以及有关统计,税务,保险。劳资等工作。负责日常行事务,文秘,资料档案保管,后勤管理等领导交办的其它工作;(2)研发推广室: 负责新技术及新产品的研发,以及完成政府主管部门下达的研发项目。负责新技术及新产品的推广应用,将研发成果孵化成产品,协助企业导入新技术、新产品和新工艺。负责生产安全技术咨询新疆时时彩,以及技术中介等工作。负责课题研发和推广过程的检验检测工作,及承接外来样品的检验检测工作;(3)培训部: 负责技术和教学的培训。

(二)人员构成情况。韶关市工业科学研究所事业编制12人。目前,在职人员7人,退休人员12人。

(三)预算年度的主要工作任务。(1)承担轻、化、工、农副产品等方面的校招技术、新产品研发;(2)承担省、市政府部门下达的科研计划项目;(3)承担新技术新产品的推广应用,协助企业导入新技术、新产品和新工艺;(4)提供生产安全技术新疆时时彩;(5)提供检验检测、技术中介和培训新疆时时彩。

(四)主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。

二、收入预算说明

2018年收入预算169.11万元,其中: 一般公共预算拨款88.25万元,其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款等)80.86万元。比上年增0.47万元,增幅0.27%,原因是晋升工资及住房维修基金和物业管理费。

三、支出预算说明

2018年支出预算169.11万元,其中: 一般公共预算拨款安排支出88.25万元,其他收入拨款(财政专户拨款、基金预算拨款等)安排支出80.86万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分:

(一)基本支出预算88.25万元,占预算拨款支出的100%,比上年增9.06万元,增幅1%,原因是晋升工资及住房维修基金和物业管理费。其中: 工资福利支出41.93万元,对个人家庭的补贴46.32万元。

    (二)项目支出预算0万元,占预算拨款支出的0,与上年预算相比,增长或减少0%。

四、“三公”经费预算说明

2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为0万元,与上年数相比持平或减少0万元,减少0%。按资金来源分,财政拨款0万元,其他资金0万元;按具体项目分,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行维护支出0万元(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),公务接待费支出0万元。

五、其他需要说明的情况

    (一)机关运行经费一般公共预算0万元,包括办公0万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他费用0万元。

(二)政府采购预算0万元。

(三)预算绩效目标情况。2018年,主要工作目标有: 完成……等0项工作,实施0个项目,依法合规并安全高效得做好支出工作,力争100%达到部门整体绩效目标。

(四)国有资产占有情况(固定资产情况)。占有国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和变动情况。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况(如无也应注明)。收入无,支出无。

(六)专业名词解释。

1.一般公共预算: 指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算: 指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

3.机关运行费: 即部门(单位)公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

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