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2016年度韶关市工业科学研究所预算公开(补充公开)

2016年度韶关市工业科学研究所预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能。 2016年预算组成单位1个,是韶关市工业科学研究所,主要职能是1、负责日常财会管理,以及有关统计、税务、保险、劳资等工作;2、负责新技术、新产品的研发,以及完成政府主管部门下达的研发项目;3、负责技术和教学的培训,内设机构有3个,分别为办公室、研发推广室和培训部。

(二)人员构成情况。韶关市工业科学研究所事业编制12人,目前,在职人员共10人,退休人员10人。

(三)预算年度的主要工作任务: 1、承担轻、化、工、农副产品等方面的新技术、新产品研发;2、承担省、市政府部门下达的科研计划项目;3、承担新技术新产品的推广应用,协助企业导入新技术、新产品和新工艺;4、提供生产安全技术报务;5、提供检验检测、技术中介和培训新疆时时彩。

二、收入预算说明

2016年收入预算140.09万元,比上年增51.73万元,增幅58.54%,主要原因是一是事业单位养老保险纳入了预算,二是人员工资津贴的增加。其中: 一般公共预算拨款64.16万元,其他收入(事业收入)75.93万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算140.09万元,比上年增51.73万元,增幅58.54%,主要原因是一是事业单位养老保险纳入了预算,二是人员工资津贴的增加。其中: 一般公共预算拨款安排支出64.16万元,其他收入拨款(事业收入)安排支出75.93万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分:

(一)基本支出预算64.16万元,占预算拨款支出的45.8%,比上年增25.35万元,增幅65.32%,原因是1是事业单位养老保险纳入了预算,2是人员工资津贴的增加。其中: 工资福利支出39.12万元,商品和新疆时时彩支出0.2万元,对个人和家庭的补助24.84万元。

    (二)项目支出预算0万元,占预算拨款支出的0,与上年预算相比,比上年增(减)0万元,增长或减少0%,原因是本单位无项目支出。

四、机关运行经费预算说明。2016年一般公共预算安排机关运行经费预算为0万元,比上年减0万元,减幅0%,原因是新疆时时彩单位为事业单位,无机关运行经费。其中办公0万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0.2万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他费用0万元。

五、“三公”经费预算说明。2016年一般公共预算安排“三公”经费预算为0万元,与上年数相比增(减)0万元,增(减)0%,原因是本单位无“三公经费。按具体项目分,因公出国(境)支出0万元,与上年数相比增(减)0万元,增(减)0%,原因是与上年保持不变;公务用车购置及运行维护支出0万元与上年数相比增(减)0万元,增(减)0%,原因是与上年保持不变,其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元);公务接待费支出0万元,与上年数相比增(减)0万元,增(减)0%,原因是与上年保持不变)。

六、政府采购情况。2016年本部门安排政府采购预算0万元,与上年数相比增(减)0万元,增(减)0%,其中: 货物类采购0万元,工程类采购0万元,新疆时时彩类采购0万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况)。2016年本部门占有国有资产总额为166.25万元,主要分布: 房屋91.47万元;通用设备47.88万元;家具用具1.16万元。没有变动情况。

八、预算绩效情况。2016年,主要工作目标有: 完成承担轻、化、工、农副产品等方面的新技术、新产品研发等5项工作,实施0个项目,项目绩效目标覆盖率为100%,依法合规并安全高效得做好支出工作,力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况。本单位无国有资本经营收支情况。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算: 指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算: 指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

3.机关运行费: 即部门(单位)公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

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