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2016年度韶关市工业科学研究所(部门)决算公开(补充公开)

2016年度韶关市工业科学研究所决算公开

目       录

第一部分   韶关市工业科学研究所概况

一、 部门机构设置

二、 部门主要职责

第二部分   韶关市工业科学研究所2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   韶关市工业科学研究所2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   韶关市工业科学研究所概况

(一)部门机构设置

    按照部门决算编报要求,2016年决算组成单位共1个,内设机构3个,分别为办公室、研发推广室和培训部。

(二)部门主要职责

韶关市工业科学研究所是主管研发推广工作的职能部门。主要职责: 1、负责日常财会管理,以及有关统计、税务、保险、劳资等工作。负责行政日常事务、文秘、资料档案保管,后勤管理等领导交办的其它工作;2、负责新技术新产品的研发,以及完成政府主管部门下达的研发项目。负责新技术及新产品的推广应用,将研发成果孵化成产品,协助企业导入新技术、新产品和新工艺。负责生产安全技术咨询新疆时时彩,以及技术中介等工作。负责课题研发和推广过程的检验检测工作,及承接外来样品的检验检测工作;3、负责技术和教学的培训。

第二部分   韶关市工业科学研究所2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(具体格式见附表)

第三部分   韶关市工业科学研究所2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

韶关市工业科学研究所2016年度总收入132.39万元,其中本年收入131.33万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入84.87万元,比上年决算数增加38.77万元,增长84.1%。主要原因: 增资增加。

2.上级补助收入0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要原因: 本单位无上级补助收入。

3.事业收入46.46万元,比上年决算数减少17.42万元,下降27.27%。主要原因: 技术新疆时时彩减少。

4.经营收入0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因: 本单位无经营收入。

5.其他收入0万元,比上年决算数减少12万元,下降100%。主要原因: 本单位无其他收入。

(二)年度支出总体情况

韶关市工业科学研究所2016年度总支出132.39万元,其中本年支出132.39万元。具体情况如下:

1.一般公共新疆时时彩(类)支出20.16万元,主要用于物业新疆时时彩补贴,比上年决算数增加20.16万元,增长100%,主要原因是新增科目。

2.科学技术(类)支出73.49万元,主要用于人员工资支出,比上年决算数减少22.31万元,下降23.29%,主要原因是经费减少。

3.社会保障和就业(类)支出24.84万元,主要用于退休人员工资,比上年决算数减少0.44万元,下降1.74%,主要原因是退休费减少。

4.医疗卫生与计划生育(类)支出13.9万元,主要用于医疗费,比上年决算数增加13万元,增长94%,主要原因是医疗费增加。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2016年度财政拨款收入说明

韶关市工业科学研究所2016年度财政拨款收入合计84.87万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入84.87万元,比年初预算数增加20.71万元,增长32.28%;主要原因是拨款经费增加;政府性基金预算财政拨款收入 0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;主要原因是本单位无政府性基金。

(二)2016年度财政拨款支出说明

韶关市工业科学研究所2016年度财政拨款支出合计84.87万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出84.87万元,比年初预算数增加20.71万元,增长32.28%;主要原因是拨款经费增加;政府性基金预算财政拨款支出0 万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;主要原因是本单位无政府性基金。

分功能科目看,一般公共新疆时时彩(类)其他公共新疆时时彩(款)20.16万元,主要用于物业新疆时时彩补贴;科学技术(类)基础研究(款)25.97万元,主要用于人员工资;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)24.84万元,主要用于退休工资;医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)13.9万元,主要用于医疗费。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市工业科学研究所2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0万元的0%。其中: 因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2016年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0 %。其中: 因公出国(境)费支出决算减少(增加)0万元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少(增加)0万元,下降(增长)0%;公务接待费支出决算减少(增加)0万元,下降(增长)0%。因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是本单位无“三公”经费;公务用车购置及运行维护费支出减少(增加)的主要原因是本单位无“三公”经费;公务接待费支出减少(增加)的主要原因是本单位无“三公经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出 万元,占0 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组0个、累计0人次。开支内容无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中: 公务用车购置支出为0万元,2016公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出0万元,2016年本部门公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。2016年,本部门共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次,主要包括没有;发生国内接待0次,接待人数共0人。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出0万元,比上年增加(减少)(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是: 本单位是事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中: 政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购新疆时时彩支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中: 授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是没有;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,新疆时时彩部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(无)。本部门没有重点项目绩效自评结果。

3.重点项目绩效评价报告(无)。本部门没有重点项目绩效自评结果。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(无)。本部门没有其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下: (以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配: 指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及新疆时时彩单位按规定应交回的基本新疆时时彩竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出: 指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费: 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费: 指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和新疆时时彩的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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